天津市滨海新区图书馆2024年单位预算

第一部分  概 况

一、主要职责

承担图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究等工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区图书馆内设4个职能处室，分别为：综合部、采编部、业务部、少儿部。

         纳入天津市滨海新区图书馆2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

         天津市滨海新区图书馆

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

   一、关于2024年收支预算总表的说明

     按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3074.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0元、上年结转和结余0.12万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3074.67万元。本单位2024年收支总预算3074.67万元。

    二、关于2024年收入预算总表的说明

        本单位2024年单位预算收入3074.67万元，与2023年预算相比增加823.24万元，主要原因是项目预算和人员预算增加。其中：上年结转和结余0.12万元，占0.004%；一般公共预算3074.55万元，占99.996%；政府性基金预算 0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、关于2024年支出预算总表的说明

        本单位2024年支出预算3074.67万元，与2023年预算相比增加823.24万元，主要原因是项目预算和人员预算增加。其中：基本支出1604.55万元，占52%；项目支出1470.12万元，占48%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

        本单位2024年财政拨款收入预算3074.67万元，与2023年预算相比增加823.24万元，主要原因是项目预算和人员预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3074.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0.12万元。2024年财政拨款支出预算3074.67万元，与2023年预算相比增加823.24万元，主要原因是项目预算和人员预算增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3074.67万元。

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出3074.67万元，与2023年预算相比增加823.24元，主要原因是项目预算和人员预算增加。

（二）具体情况

“文化旅游体育与传媒支出（类）”3074.67万元，与2023年预算相比增加823.24元，主要原因是项目预算和人员预算增加，其中：

“文化和旅游（款）”3074.67万元，包括：“图书馆（项）”3074.55万元，主要用于图书馆人员经费、运转经费及业务项目开展经费；“群众文化（项）”0.12万元，主要用于业务项目开展经费。

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出1604.55万元，与2023年预算相比减少46.88万元，主要原因是在职人员转退休及退休人员去世。其中：

人员经费1475.11万元，主要包括：工资福利支出1364.27万元、个人家庭补助支出110.84万元。

公用经费129.44万元，主要包括：商品和服务支出129.44万元。

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是，本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区图书馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区图书馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算151.24万元，其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.7万元。主要项目是：2024年图书馆馆区物业费服务项目 83 万元，2024年图书馆网络宽带服务项目57.7万元， 2024年图书馆中文报纸期刊采购项目10万元，打印纸项目0.54万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额           1470.12万元。

 

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、 本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

 

附件一：2024年绩效表

附件二：2024年预算表